采购供应链管理办法

《采购供应链管理办法》旨在打造以供应链为核心的营销交付一体化管理体系，实现采购行为规范、高效、透明、可控，保障项目收益最大化，适用于公司及控股子公司。

• 组织机构与职责

  经营管理委员会：决策机构，负责制度批准、谈判人任职资格设定、《合格供应商名录》审批。

  营销管理委员会：审核机构，负责谈判人任职资格审批、《合格供应商名录》审核，处理供应链管理问题。

  产品负责人：负责产品线技术方案、外购产品选型、供应商开发管理、商务谈判、成本核算与预算变更批准。

  销售：负责项目土建成本核算、投标报价成本批准、供应商推荐、采购执行（下单、进场、付款、验证跟踪）。

  资本经营中心：负责采购资金计划与项目资金收支计划的制定、发布及执行。

  风险控制中心：拟定制度、更新发布《合格供应商名录》、监督制度执行、汇总分析执行结果。

• 岗位职责

  谈判人：负责供应商准入谈判，按采购成本下浮目标完成年度、季度、月度及项目交付阶段谈判。

  主设计师：项目投标阶段核算《投标设备成本》，深化设计后调整成本，导入《项目采购预算》。

  大项目经理：核算项目土建成本，审核《投标设备成本》。

  工程项目经理：拟定《项目设备进场计划》，执行采购下单、设备进场、付款申请、到货验证与质量跟踪。

• 供应链管理原则

  优先与厂家直接签署采购合同，杜绝从分销商采购。

  设备采购不得超出《合格供应商名录》范围，特殊情况需提前申请并完成准入谈判。

  土建施工类采购不得超出公司定额标准，特殊情况采用招标方式，土建及安装调试需决算后支付剩余款项。

  战略合作类项目、子系统分包按“背对背”原则付款。

  设备采购与其他业务不得合并采购。

• 工作流程

  供应商开发：产品部门、销售或员工推荐候选供应商，经批准后组织验证与准入谈判。

  谈判小组组成：按产品类型分组，主谈判人为组长，成员不少于三人且为单数。

  谈判方式：一般采取邀标、招标或竞争性谈判，特殊情况采用单一来源采购（需审批）。

  邀标方式：向合格供应商发邀请函，成立谈判小组，考核评分确定供应商属性，提交审批结果。

  招标方式：产品部门编写技术部分，谈判人拟定商务条款，成立评标小组，发布招标公告，供应商投标，评标确定供应商属性，提交审批结果。

  单一来源采购方式：填写申请表，制定谈判计划，经审批后发邀请函，成立谈判小组，考核评分确定供应商属性，提交审批结果。

  供应商属性划分：A类为首选供应商，B类为备选供应商，C类为合作供应商。

  采购分配原则：A类供应商年度采购量约占70%，B类约占30%。

  供应商资质要求：具有独立法人资格、经营规模与资金实力匹配、了解公司需求、服从管理、有熟悉业务人员、遵守商业操守。

  供应商考核：量化考评，公平竞争，优胜劣汰，每年至少一次综合评价，根据得分划分类别，考核结果报营销委员会审核、经营委员会批准。

• 发布机制

  供应商名录更新：谈判结果经批准后汇总提交风险控制管理中心，更新名录后报营销委员会审核、经营委员会批准，最后由风险控制管理中心发布。

  销售指导价发布：产品部门与谈判人分别拟定自有与外购产品销售指导价，经批准后发布至主设计师，主设计师据此核算项目《投标设备成本》，大项目经理可申请调整投标报价。

• 奖惩措施

  采购节约奖金：谈判人及谈判小组成员按采购成本节约额的10%发放奖金，产品部门以外人员推荐供应商成为合格供应商的，一年内可参与奖金分配，奖金按月发放，由谈判人计算分配，风险控制管理中心审核，分配方案报营销委员会备案。

  处罚措施：相关人员未能履行职责影响项目交付的，按六时点工作法规定处罚，风险控制管理中心拟定处罚意见，报营销委员会批准后执行。

• 其他

  风险控制管理中心组织相关部门完成月度采购情况分析报告，经营销委员会审核后向经营委员会报告。

  本办法由经营管理委员会批准后实施，由营销管理委员会负责解释。

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